بنك يو نونشون يانغ يعلن تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025، وتم الاعتراف بكفاءة كل من الرقابة المالية وغير المالية

بيانات شبكة Zhongfang
قرضية بنك تشونغتشينغ التجاري الريفي المحدودة (رمز السهم: 601077) كشفت مؤخرًا عن «تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025».
تاريخ الأساس للتقرير هو 31 ديسمبر 2025.
وفقًا لنتائج التقييم، ترى مجلس إدارة الشركة أن الرقابة الداخلية على التقارير المالية كانت فعالة في جميع الجوانب المهمة، ولم يتم اكتشاف عيوب كبيرة في الرقابة الداخلية على التقارير غير المالية خلال فترة التقرير.

يُظهر التقرير أن نطاق تقييم الرقابة الداخلية للشركة يشمل الإدارات المركزية، والفروع، والكيانات التابعة، حيث تمثل الأصول والإيرادات التشغيلية نسبة 100% من البيانات الموحدة، والتقييم شامل، دون إغفال كبير.
تم إجراء عمل التقييم وفقًا لـ «الأساسيات العامة للرقابة الداخلية للمؤسسات» والدلائل المرافقة، مع الحفاظ على معايير تحديد العيوب كما كانت في السنوات السابقة.

فيما يتعلق بالرقابة الداخلية على التقارير المالية، تعتبر الشركة أنه لا توجد عيوب كبيرة أو مهمة، ويتم حاليًا تصحيح العيوب العامة المكتشفة بنشاط.
أما في الرقابة الداخلية على التقارير غير المالية، فلم يتم اكتشاف عيوب كبيرة أو مهمة، والعيوب العامة قيد التصحيح أيضًا.
حتى تاريخ الأساس للتقرير، لا توجد عيوب كبيرة أو مهمة لم يتم الانتهاء من تصحيحها (بما في ذلك المالية وغير المالية).

يؤكد التقرير أن هدف الرقابة الداخلية هو ضمان شرعية وامتثال إدارة الأعمال، وأمان الأصول، وصدق وكمال التقارير المالية، وتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز تحقيق استراتيجيات التنمية.
من تاريخ تقييم الشركة حتى إصدار التقرير، لم تحدث عوامل تؤثر على صحة استنتاج فعالية الرقابة الداخلية.
بالإضافة إلى ذلك، تتوافق آراء تدقيق الرقابة الداخلية مع استنتاجات التقييم الذاتي للشركة، كما أن الإفصاح عن العيوب الكبيرة في الرقابة الداخلية غير المالية في تقرير التدقيق يتطابق مع هذا التقرير.

تم تصحيح عيوب الرقابة الداخلية للسنة السابقة من خلال تعزيز بناء الأنظمة، والضوابط النظامية، وتنفيذ المسؤوليات، وغيرها من التدابير.
هذا العام، تواصل الشركة تحسين نظام الرقابة الداخلية، وفي العام المقبل ستواصل تعزيز إدارة الرقابة الداخلية لضمان تشغيل الشركة بأمان واستقرار.