أصدرت شركة Zhongtai Securities تقرير تقييم الرقابة الداخلية لعام 2025، وحصلت تقاريرها المالية على رأي تدقيق بدون تحفظات بشأن الرقابة الداخلية

موقع “تشونغفانغ” بيانات
أصدرت شركة الصين-تاي للسمور (أسهم) المحدودة في 30 مارس 2026 تقرير التقييم السنوي للرقابة الداخلية لعام 2025.
تاريخ مرجع التقرير هو 31 ديسمبر 2025.
ترى لجنة/مجلس إدارة الشركة أنه تم الحفاظ على فعالية الرقابة الداخلية للتقارير المالية بشكل فعّال في جميع الجوانب الجوهرية، وذلك وفقًا لمنظومة معايير الرقابة الداخلية للشركات، ولا توجد أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية للتقارير المالية بتاريخ مرجع التقرير.
في الوقت نفسه، لم تكتشف الشركة أوجه قصور جوهرية في الرقابة الداخلية غير المتعلقة بالتقارير المالية.

يُظهر التقرير أن نطاق تقييم الرقابة الداخلية يشمل المقر الرئيسي للشركة وثماني شركات تابعة رئيسية، حيث إن أصولها وإيراداتها التشغيلية تشكلان 100% من نسب البيانات المجمعة، وأن الأعمال تغطي هيكل الحوكمة وإدارة المخاطر وجميع الخطوط الرئيسية للأعمال.
وتولي الشركة اهتمامًا رئيسيًا لمخاطر الأنشطة مثل الوساطة والائتمان والتداول الذاتي والاستثمار المصرفي وإدارة الأصول، إضافةً إلى مجالات إدارة الشركات التابعة وتقنية المعلومات وغيرها.

وفقًا لمعايير تحديد أوجه القصور المُبلَّغ عنها، تتعلق المعايير الكمية لأوجه القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية للتقارير المالية بنسبة خطأ في الأصول لا تتجاوز 1% من إجمالي الأصول أو بنسبة خطأ في حقوق المساهمين التي تتجاوز 3% من نسبة حقوق المساهمين.
وتتمثل المعايير الكمية لأوجه القصور الجوهرية في الرقابة الداخلية غير المتعلقة بالتقارير المالية في أن تكون الخسائر الناجمة عن أوجه قصور في الرقابة الداخلية أكبر من 1% من إجمالي الأصول أو أكبر من 3% من حقوق المساهمين.

وقد كلفت الشركة شركة “رونغتشينغ” المحاسبية للتحقق المحدد لتدقيقًا مستقلًا لفعالية الرقابة الداخلية على التقارير المالية، وأصدرت تقرير تدقيق للرقابة الداخلية برأي غير متحفظ.
وأشار التقرير إلى أنه، وبدءًا من تاريخ أساس التقييم الذاتي وحتى تاريخ إصدار التقرير، لم تحدث عوامل تؤثر على نتيجة تقييم فعالية الرقابة الداخلية.
وبالنسبة لأوجه القصور العامة التي تم اكتشافها في التقييم، فقد قامت الشركة بتنفيذ إجراءات التصحيح، ويمكن السيطرة على المخاطر ذات الصلة.
في عام 2026، ذكرت الشركة أنها ستواصل تحسين نظام الرقابة الداخلية وتعزيز إدارة المخاطر، بما يساهم في التشغيل المنظم والتنمية المستقرة.

كمّ هائل من المعلومات وتفسير دقيق، كل شيء متاح في تطبيق شينلانغ للأعمال المالية