ゆうのうしょうぎんは2025年度の内部統制評価報告を発表 財務および非財務の内部統制の両方が有効と認定される

中訪網データ  重慶農村商業銀行股份有限公司（株式コード：601077）は最近、「2025年度内部統制評価報告書」を公表しました。報告の基準日は2025年12月31日です。評価結果によると、同社の取締役会は、すべての重要な側面において有効な財務報告内部統制を維持しており、報告期間内に重大な非財務報告内部統制の欠陥は発見されませんでした。

報告によると、同社の内部統制評価範囲は本店部門、各支店および付属機関をカバーしており、その資産総額と営業収入は連結財務諸表の比率がいずれも100％であり、評価は全面的で重大な漏れはありません。評価作業は「企業内部統制基本規範」およびその付随指針に基づいて行われており、欠陥認定基準は以前の年度と一致しています。

財務報告内部統制に関しては、同社は重大な欠陥や重要な欠陥が存在しないと認定しており、発見された一般的な欠陥については積極的に是正しています。非財務報告内部統制に関しても、同様に重大な欠陥や重要な欠陥は発見されておらず、一般的な欠陥も是正中です。報告基準日現在、同社には未完了の重大または重要な欠陥（財務および非財務を含む）はありません。

報告書は、内部統制の目的は、経営管理の合法性と適正性、資産の安全性、財務報告の真実性と完全性を合理的に保証し、経営効率を向上させ、発展戦略の実現を促進することであると強調しています。報告基準日から報告書発出日までの間に、内部統制の有効性に影響を与える要因は発生していません。さらに、内部統制監査意見は自己評価の結論と一致しており、監査報告書における非財務内部統制の重大欠陥の開示も本報告と一致しています。

前年度の内部統制欠陥は、制度の強化、システムの制約、責任の履行などの措置により是正されました。今年度も、同社は内部統制体系を継続的に改善し、次年度も引き続き内部統制管理を強化し、企業の安全かつ安定した運営を確保します。

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