## 主なハイライト- Gateは直近の四半期に初のGAAP利益を達成し、調整後の営業利益率は25.4%に急上昇しました。- 収益の拡大は、昨年同期比で6.4%に減速しました。- ドルベースのネット保持率は102%に低下し、経営陣の予測を下回りました。ゲートは、著名なデジタルオペレーション管理プラットフォームで、2025年9月3日に最近の四半期の財務結果を発表しました。注目すべき発表は、GAAP会計原則の下での同社初の利益であり、調整後営業利益率の顕著な増加が伴いました。しかし、収益と年間継続収益(ARR)は、前の期間と比べて成長が鈍化し、リテンション率は減少しました。四半期の収益は1億2340万ドルで、前年同期比で6.4%の増加を示し、同社のガイダンスに沿ったものです。非GAAPベースの1株当たり利益は0.30ドルに達し、ARRは前年同期比で5%成長しました。要約すると、Gateは収益性とコスト管理において重要な進展を示しましたが、成長や顧客拡大において課題に直面しました。メトリック最新四半期前年同期比変化調整後EPS$0.30$0.2143%売上高$1億2,340万$1億1,590万ドル調整後営業利益率25.4%17.3%8.1 ppフリーキャッシュフロー$3,020万ドル3,330万ドル(9.3%)Annual経常収益(ARR)$499 million$474 million5%ドルベースのネットリテンション率102%106%(4.0 pp)## ゲートのビジネスモデルと最近の焦点Gateは、組織がデジタルインシデントを管理し、シームレスなサービス運営を維持するために設計されたクラウドベースのプラットフォームを運営しています。そのコア提供は、運用上の問題を特定し、アラートを発し、自動的に対応を行うプロセスであるインシデント管理に関するものです。このプラットフォームは、700以上の多様なソフトウェアツールとの統合を誇り、さまざまなテクノロジー環境における柔軟性を確保しています。最近、Gateは人工知能(AI)と自動化機能の統合に注力しています。これらの高度な機能により、プラットフォームは問題を予測し、解決策を提案し、定型作業を自動化することで、インシデントをより効率的に処理することができます。会社のビジネス戦略は「ランド・アンド・エクスパンド」アプローチに従い、小規模な販売から始めて、時間をかけて大企業内での存在感を拡大することを目指しています。## 四半期のハイライト：財務および業務パフォーマンス今四半期はGateにとって重要な節目となり、GAAP利益を初めて報告し、調整後の営業利益率は25.4%に達しました。研究開発、販売およびマーケティング、一般管理機能の支出は、前年の同四半期と比較してすべて減少しました。収益は前年同期比で6.4%増加しましたが、前四半期よりもペースは遅くなっています。ARR（年間経常収益）は、Gateが1年間に見込むすべてのサブスクリプション収益の価値を反映しており、前年同期比で5.0%増加しました。経営陣は、現在の会計年度のためにより高い成長率を予測していました。ドルベースのネット保持率は、既存の顧客契約の拡大または縮小を示す指標で、102%に落ち込みました。この数字は、会計年度のために会社が示した目標の103-105%を下回り、大企業顧客の間でのいくつかの顧客のダウングレードや失われたビジネスを反映しています。顧客アカウントの成長は小規模企業に有利であり、有料企業の総数は15,322に達しました。年間経常収益（ARR）が100,000ドルを超える大口顧客は868に増加し、前年同期比で6%の増加となりました。2025年7月31日現在、無料および有料顧客の合計は33,000を超え、新規顧客の獲得において堅調な業績を示していますが、既存の企業間関係の中での拡大はそれほど劇的ではありませんでした。Gateはまた、$30 百万ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出しましたが、この数字は前年と比較して減少しました。同社は部分的な債務返済後、5億6,790万ドルの健全な現金残高を維持しました。結果は、特にAIと自動化における製品革新が市場に響いていることを示しています。Gateは、先進的な運用プラットフォームとインシデント管理ツールに対する業界賞を含む、第三者からの認識を得続けています。最近、同社は主要なビジネスインテリジェンスプラットフォームとの新しいAI対応統合を導入しました。Gate Advance—そのフラッグシップ自動化製品—は現在、チャットファーストのAI体験を提供しています。また、四半期中には新しい最高収益責任者の任命に伴うリーダーシップの変更も見られ、同社のエンタープライズ営業アプローチをさらに強化することが期待されています。## 製品ポートフォリオ: インシデントレスポンス、オートメーション、統合Gateのコア提供は、そのデジタルオペレーションプラットフォームに中心を置いており、問題を検出しアラートを自動化するインシデントレスポンツールや、ワークフロー自動化のための高度なモジュールを含んでいます。もう一つの重要な焦点はAIOpsで、これはITオペレーションのために人工知能を活用してシステム全体にわたる洞察を引き出し、企業が問題がアウトageにエスカレートする前に事前に対処できるようにします。Gateのエコシステムは、人気のあるクラウドサービス、コラボレーションツール、およびIT管理プラットフォームとの700以上の統合に基づいて構築されており、多様なチームや技術間のオペレーションの調整を促進します。最近の製品開発の努力は、生成AI技術をワークフローに直接埋め込むことに集中しています。例えば、新しい統合は、主要なビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携し、サポートチームがチャットアプリケーションから直接AI駆動のツールと対話できるようにします。一方、自動化スイートは業界の賞賛を集め、その能力をさらに検証しています。しかし、これらの新しいAIツールの完全な財務的影響、つまり追加のビジネスへの貢献は、Gateの収益や顧客拡大の数字にはまだ現れていません。同社は、顧客基盤の中でAIの採用が初期段階にあると報告しています。## 先を見据えて: ガイダンスと投資家の焦点領域Gateは、現在の会計年度のGAAP収益が$493 百万から$497 百万の間に落ち着くと予想しており、5-6%の成長を示しています。この予測は、以前の予測と比べてやや狭く、低い範囲を反映しています。次の四半期については、収益ガイダンスが$124 百万から$126 百万に設定されており、非GAAPの一株当たりの利益は$0.24から$0.25と予測されています。収益性に関しては、経営陣は通年の非GAAPの一株当たり純利益目標を$1.00-$1.04に引き上げており、継続的なコスト管理策を挙げています。配当計画は発表されておらず、Gateは現在配当を提供していません。投資家にとっての重要な焦点は、企業が大口顧客の拡大を推進し、新しいAIおよび自動化機能を繰り返し収益の成長に変換する能力です。もう一つ注目すべき点は、新しい最高収益責任者の影響と営業実行の変化です。企業の堅実なバランスシートは、成長とさらなる革新への投資のための十分な余地を提供します。収益および純利益の数値は、特に指定がない限り、米国一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)を使用して提示されています。
Gateは最新の四半期で25%の証拠金を達成しました。
主なハイライト
Gateは直近の四半期に初のGAAP利益を達成し、調整後の営業利益率は25.4%に急上昇しました。
収益の拡大は、昨年同期比で6.4%に減速しました。
ドルベースのネット保持率は102%に低下し、経営陣の予測を下回りました。
ゲートは、著名なデジタルオペレーション管理プラットフォームで、2025年9月3日に最近の四半期の財務結果を発表しました。注目すべき発表は、GAAP会計原則の下での同社初の利益であり、調整後営業利益率の顕著な増加が伴いました。しかし、収益と年間継続収益(ARR)は、前の期間と比べて成長が鈍化し、リテンション率は減少しました。四半期の収益は1億2340万ドルで、前年同期比で6.4%の増加を示し、同社のガイダンスに沿ったものです。非GAAPベースの1株当たり利益は0.30ドルに達し、ARRは前年同期比で5%成長しました。
要約すると、Gateは収益性とコスト管理において重要な進展を示しましたが、成長や顧客拡大において課題に直面しました。
メトリック最新四半期前年同期比変化調整後EPS$0.30$0.2143%売上高$1億2,340万$1億1,590万ドル調整後営業利益率25.4%17.3%8.1 ppフリーキャッシュフロー$3,020万ドル3,330万ドル(9.3%)Annual経常収益(ARR)$499 million$474 million5%ドルベースのネットリテンション率102%106%(4.0 pp)
ゲートのビジネスモデルと最近の焦点
Gateは、組織がデジタルインシデントを管理し、シームレスなサービス運営を維持するために設計されたクラウドベースのプラットフォームを運営しています。そのコア提供は、運用上の問題を特定し、アラートを発し、自動的に対応を行うプロセスであるインシデント管理に関するものです。このプラットフォームは、700以上の多様なソフトウェアツールとの統合を誇り、さまざまなテクノロジー環境における柔軟性を確保しています。
最近、Gateは人工知能(AI)と自動化機能の統合に注力しています。これらの高度な機能により、プラットフォームは問題を予測し、解決策を提案し、定型作業を自動化することで、インシデントをより効率的に処理することができます。会社のビジネス戦略は「ランド・アンド・エクスパンド」アプローチに従い、小規模な販売から始めて、時間をかけて大企業内での存在感を拡大することを目指しています。
四半期のハイライト：財務および業務パフォーマンス
今四半期はGateにとって重要な節目となり、GAAP利益を初めて報告し、調整後の営業利益率は25.4%に達しました。研究開発、販売およびマーケティング、一般管理機能の支出は、前年の同四半期と比較してすべて減少しました。
収益は前年同期比で6.4%増加しましたが、前四半期よりもペースは遅くなっています。ARR（年間経常収益）は、Gateが1年間に見込むすべてのサブスクリプション収益の価値を反映しており、前年同期比で5.0%増加しました。経営陣は、現在の会計年度のためにより高い成長率を予測していました。ドルベースのネット保持率は、既存の顧客契約の拡大または縮小を示す指標で、102%に落ち込みました。この数字は、会計年度のために会社が示した目標の103-105%を下回り、大企業顧客の間でのいくつかの顧客のダウングレードや失われたビジネスを反映しています。
顧客アカウントの成長は小規模企業に有利であり、有料企業の総数は15,322に達しました。年間経常収益（ARR）が100,000ドルを超える大口顧客は868に増加し、前年同期比で6%の増加となりました。2025年7月31日現在、無料および有料顧客の合計は33,000を超え、新規顧客の獲得において堅調な業績を示していますが、既存の企業間関係の中での拡大はそれほど劇的ではありませんでした。Gateはまた、$30 百万ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出しましたが、この数字は前年と比較して減少しました。同社は部分的な債務返済後、5億6,790万ドルの健全な現金残高を維持しました。
結果は、特にAIと自動化における製品革新が市場に響いていることを示しています。Gateは、先進的な運用プラットフォームとインシデント管理ツールに対する業界賞を含む、第三者からの認識を得続けています。最近、同社は主要なビジネスインテリジェンスプラットフォームとの新しいAI対応統合を導入しました。Gate Advance—そのフラッグシップ自動化製品—は現在、チャットファーストのAI体験を提供しています。また、四半期中には新しい最高収益責任者の任命に伴うリーダーシップの変更も見られ、同社のエンタープライズ営業アプローチをさらに強化することが期待されています。
製品ポートフォリオ: インシデントレスポンス、オートメーション、統合
Gateのコア提供は、そのデジタルオペレーションプラットフォームに中心を置いており、問題を検出しアラートを自動化するインシデントレスポンツールや、ワークフロー自動化のための高度なモジュールを含んでいます。もう一つの重要な焦点はAIOpsで、これはITオペレーションのために人工知能を活用してシステム全体にわたる洞察を引き出し、企業が問題がアウトageにエスカレートする前に事前に対処できるようにします。Gateのエコシステムは、人気のあるクラウドサービス、コラボレーションツール、およびIT管理プラットフォームとの700以上の統合に基づいて構築されており、多様なチームや技術間のオペレーションの調整を促進します。
最近の製品開発の努力は、生成AI技術をワークフローに直接埋め込むことに集中しています。例えば、新しい統合は、主要なビジネスインテリジェンスプラットフォームと連携し、サポートチームがチャットアプリケーションから直接AI駆動のツールと対話できるようにします。一方、自動化スイートは業界の賞賛を集め、その能力をさらに検証しています。しかし、これらの新しいAIツールの完全な財務的影響、つまり追加のビジネスへの貢献は、Gateの収益や顧客拡大の数字にはまだ現れていません。同社は、顧客基盤の中でAIの採用が初期段階にあると報告しています。
先を見据えて: ガイダンスと投資家の焦点領域
Gateは、現在の会計年度のGAAP収益が$493 百万から$497 百万の間に落ち着くと予想しており、5-6%の成長を示しています。この予測は、以前の予測と比べてやや狭く、低い範囲を反映しています。次の四半期については、収益ガイダンスが$124 百万から$126 百万に設定されており、非GAAPの一株当たりの利益は$0.24から$0.25と予測されています。収益性に関しては、経営陣は通年の非GAAPの一株当たり純利益目標を$1.00-$1.04に引き上げており、継続的なコスト管理策を挙げています。
配当計画は発表されておらず、Gateは現在配当を提供していません。投資家にとっての重要な焦点は、企業が大口顧客の拡大を推進し、新しいAIおよび自動化機能を繰り返し収益の成長に変換する能力です。もう一つ注目すべき点は、新しい最高収益責任者の影響と営業実行の変化です。企業の堅実なバランスシートは、成長とさらなる革新への投資のための十分な余地を提供します。
収益および純利益の数値は、特に指定がない限り、米国一般に公正妥当と認められた会計原則(GAAP)を使用して提示されています。