Banco Rural de Chongqing publica Relatório de Avaliação de Controlo Interno de 2025; controlo interno financeiro e não financeiro considerado válido

Dados do site Zhongfangwang  O Banco Rural Comercial de Chongqing Co., Ltd. (código de ações: 601077) divulgou recentemente o “Relatório de Avaliação de Controle Interno para o Ano de 2025”.
A data de referência do relatório é 31 de dezembro de 2025.
De acordo com os resultados da avaliação, o conselho de administração da empresa considera que, em todos os aspectos importantes, manteve um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros, e durante o período do relatório não foram identificadas falhas graves no controle interno dos relatórios não financeiros.

O relatório mostra que o escopo da avaliação do controle interno da empresa cobre os departamentos da sede, as filiais e as instituições afiliadas, cujo total de ativos e receita operacional representam 100% do relatório consolidado, sendo a avaliação abrangente, sem omissões importantes.
O trabalho de avaliação foi realizado com base na “Norma Básica de Controle Interno Empresarial” e suas diretrizes complementares, e os critérios para identificação de falhas permanecem consistentes com os anos anteriores.

No que diz respeito ao controle interno dos relatórios financeiros, a empresa considera que não há falhas graves ou importantes, e as falhas gerais identificadas estão sendo ativamente corrigidas.
No controle interno dos relatórios não financeiros, também não foram encontradas falhas graves ou importantes, e as falhas gerais estão sendo corrigidas.
Até a data de referência do relatório, a empresa não possui falhas graves ou importantes (incluindo financeiras e não financeiras) que ainda não tenham sido corrigidas.

O relatório enfatiza que o objetivo do controle interno é garantir razoavelmente a legalidade e conformidade da gestão operacional, a segurança dos ativos, a veracidade e integridade dos relatórios financeiros, melhorar a eficiência operacional e promover a realização das estratégias de desenvolvimento.
Entre a data de autoavaliação da empresa e a data de emissão do relatório, não ocorreram fatores que afetem a validade das conclusões do controle interno.
Além disso, a opinião de auditoria sobre o controle interno também é consistente com a conclusão da autoavaliação da empresa, e a divulgação de falhas graves no controle interno não financeiro no relatório de auditoria está de acordo com este relatório.

As falhas de controle interno do ano anterior foram corrigidas por meio do fortalecimento da construção de sistemas, restrições sistemáticas e implementação de responsabilidades.
Neste ano, a empresa continua aprimorando o sistema de controle interno, e no próximo ano continuará fortalecendo a gestão do controle interno para garantir a operação segura e estável da empresa.

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